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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13741	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM	48,02	384,16
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE TORNO PLAINAR VOLANTE MOTOR Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	125,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE TORNO PLAINAR VOLANTE MOTOR Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	634,16
06/09/2023	LIQ NOTA 014.457		634,16
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13741/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			603,40
19/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13741/2023			30,76
TOTAL		634,16	634,16	634,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/10/2023	30,76		Lançada
TOTAL		30,76

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