| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 13749 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5LT Finalidade: SEC. SAÚDE | 13,95 | 139,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5LT Finalidade: SEC. SAÚDE | 139,50 | ||
| 01/11/2023 | LIQ EMPENHO | 139,50 | ||
| 01/11/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHOI | -139,50 | ||
| 01/11/2023 | CANCELADO EMPRESA CANCELOU A QUANTIDADE SOLICITADA NÃO COMPENSARIA PGTO DO FRETE | -139,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
