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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13796	Data de lançamento:	08/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO, TROCA DE COXIM CAIXA E TROCA TERMINAL DIREÇÃO Finalidade: FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO)	44,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2023	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO, TROCA DE COXIM CAIXA E TROCA TERMINAL DIREÇÃO Finalidade: FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO)	308,00
08/09/2023	LIQ NOTA 9941		308,00
25/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13796/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			298,21
25/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13796/2023			9,79
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/09/2023	9,79		Lançada
TOTAL		9,79