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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13803 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA referente ajuste de contrapartida 55.584,63 55.584,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA referente ajuste de contrapartida 55.584,63
24/06/2024 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL 43.140,32
25/06/2024 ERRO DE RECURSO -43.140,32
25/06/2024 AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DEVIDO ALTERAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MESMO CONVENIO -17.515,07
12/08/2024 SERGIO ANGELO GRASSI ENGENHEIRO CIVIL 37.933,63
12/08/2024 AJUSTE NA CONTRAPARTIDA -135,93
13/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 37.274,07
13/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13803/2023 659,56
TOTAL 37.933,63 37.933,63 37.933,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/08/2024 659,56 Lançada
TOTAL   659,56