| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 13833 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA-SC-NOS DIAS 04 Á 06 SETEMBRO/2023 RETIRAR VEÍCULO DUCATO MC RONTAN AMBULÂNCIA JUNTO A PRF-UNIPRF CFE TERMO 06/2023 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA-SC-NOS DIAS 04 Á 06 SETEMBRO/2023 RETIRAR VEÍCULO DUCATO MC RONTAN AMBULÂNCIA JUNTO A PRF-UNIPRF CFE TERMO 06/2023 | 1.164,00 | ||
| 11/09/2023 | 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA-SC-NOS DIAS 04 Á 06 SETEMBRO/2023 RETIRAR VEÍCULO DUCATO MC RONTAN AMBULÂNCIA JUNTO A PRF-UNIPRF CFE TERMO 06/2023 | 1.164,00 | ||
| 13/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13833/2023 GILBERTO DE SOUZA - 3537 | 1.164,00 | ||
| TOTAL | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
