| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 13834 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 201/2023,TOMADA DE PREÇOS No 24/2023 | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 201/2023,TOMADA DE PREÇOS No 24/2023 | 168,00 | ||
| 12/09/2023 | LIQ NOTA FISCAL 70184 | 168,00 | ||
| 18/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13834/2023 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
