| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 13839 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2941.00 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 3,29 | 9.675,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 9.675,89 | ||
| 12/09/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 9.675,89 | ||
| 14/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13839/2023 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 9.341,02 | ||
| 14/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13839/2023 | 334,87 | ||
| TOTAL | 9.675,89 | 9.675,89 | 9.675,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/09/2023 | 334,87 | Lançada | |
| TOTAL | 334,87 |
