| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 13842 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.30 | Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, conforme ordem de serviço nº 19/2023 na UBS SÃO FRANCISCO DE ASSIS para atender as necessidades das Secretarias deste município. | 20,34 | 1.999,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Termo de Credenciamento nº 17/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, conforme ordem de serviço nº 19/2023 na UBS SÃO FRANCISCO DE ASSIS para atender as necessidades das Secretarias deste município. | 1.999,42 | ||
| 12/09/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.999,42 | ||
| 14/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13842/2023 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 1.999,42 | ||
| TOTAL | 1.999,42 | 1.999,42 | 1.999,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
