| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 13867 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1400.00 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do | 19,80 | 27.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. Finalidade: SEC. OBRAS: TREVO DA RS150 | 27.720,00 | ||
| 06/12/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 27.720,00 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13867/2023 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 26.932,71 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13867/2023 | 787,29 | ||
| TOTAL | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/12/2023 | 787,29 | Lançada | |
| TOTAL | 787,29 |
