Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13880 |
Data de lançamento: |
13/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
TUBO DE CONCRETO PS1 SIMPLES, COM 20 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007.
Finalidade: SEC. DE OBRAS |
32,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2023 |
TUBO DE CONCRETO PS1 SIMPLES, COM 20 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007.
Finalidade: SEC. DE OBRAS |
576,00 |
|
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| 13/09/2023 |
LIQ NOTA 8614 |
|
576,00 |
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| 22/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13880/2023
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
