Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13884 |
Data de lançamento: |
13/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TUBO DE CONCRETO PS1 SIMPLES, COM 60 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007.
Finalidade: SEC. DE OBRAS |
115,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2023 |
TUBO DE CONCRETO PS1 SIMPLES, COM 60 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007.
Finalidade: SEC. DE OBRAS |
2.300,00 |
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| 13/09/2023 |
LIQ NOTA 8618 |
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2.300,00 |
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| 19/09/2023 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-2.300,00 |
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| 19/09/2023 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE SETOR DE COMPRAS |
-2.300,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
