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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13891	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho ORIGINAL de tinta na cor preta nº 122, compatível com impressoras HP deskjet 1000 - J110a, 2000 - J210a, 2050 - J510a, 3050 - J610a Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO APARECIDA	66,10	132,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	Cartucho ORIGINAL de tinta na cor preta nº 122, compatível com impressoras HP deskjet 1000 - J110a, 2000 - J210a, 2050 - J510a, 3050 - J610a Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO APARECIDA	132,20
29/12/2023	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2406/2023, EM ANEXO.	-132,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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