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Última atualização realizada em 03/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077

Dados do Empenho

Número do empenho:	13949	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Termo de Credenciamento nº24/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste Município,ordem de serviço 12/2023 CONSERTO DE RAMAL DE LINHA TELEFÔNICA DA CENTRAL DAESF8	20,73	186,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	Termo de Credenciamento nº24/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste Município,ordem de serviço 12/2023 CONSERTO DE RAMAL DE LINHA TELEFÔNICA DA CENTRAL DAESF8	186,57
15/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		186,57
25/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13949/2023 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430			186,57
TOTAL		186,57	186,57	186,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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