| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13978 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR MES 09/2023 | 846,95 | 846,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR MES 09/2023 | 846,95 | ||
| 18/09/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR MES 09/2023 | 846,95 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13978/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 836,79 | ||
| 22/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13978/2023 | 10,16 | ||
| TOTAL | 846,95 | 846,95 | 846,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/09/2023 | 10,16 | Lançada | |
| TOTAL | 10,16 |
