| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14013 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO MICRO-ONDAS | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | CONSERTO JARRA LIQUIDIFICADOR Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | CONSERTO MICRO-ONDAS CONSERTO JARRA LIQUIDIFICADOR Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO | 300,00 | ||
| 29/09/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 300,00 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14013/2023 SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 265,96 | ||
| 10/10/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14013/2023 | 34,04 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2023 | 34,04 | Lançada | |
| TOTAL | 34,04 |
