| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - folha simples de alta qualidade 300 metros, cor branco, macio, neutro, medindo 10cm x 300m, composicao 100% celulose virgem. o produto deverá estar acondicionado em pacote plastico contendo informacoes sobre o produto e fabricante, reembalados em fardos com 08 rolos. o produto devera estar em conformidade com as legislacões vigentes.produto com laudo microbiológico e ficha técnica do fabricante. Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA AS 08 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 48,98 | 2.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - folha simples de alta qualidade 300 metros, cor branco, macio, neutro, medindo 10cm x 300m, composicao 100% celulose virgem. o produto deverá estar acondicionado em pacote plastico contendo informacoes sobre o produto e fabricante, reembalados em fardos com 08 rolos. o produto devera estar em conformidade com as legislacões vigentes.produto com laudo microbiológico e ficha técnica do fabricante. Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA AS 08 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 2.449,00 | ||
| 06/02/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 2.449,00 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2023 ROSA SUL ATACADO EIRELI - 102046 | 2.419,61 | ||
| 10/02/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1404/2023 | 29,39 | ||
| TOTAL | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/02/2023 | 29,39 | Lançada | |
| TOTAL | 29,39 |
