Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14054 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto
Finalidade: SEC. SAÚDE |
75,67 |
75,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto
Finalidade: SEC. SAÚDE |
75,67 |
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| 05/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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75,67 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14054/2023
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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75,67 |
| TOTAL |
75,67 |
75,67 |
75,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
