Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14059 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
47 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m
Finalidade: SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
51,94 |
467,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2023 |
Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m
Finalidade: SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
467,46 |
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02/10/2023 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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467,46 |
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11/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14059/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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467,46 |
TOTAL |
467,46 |
467,46 |
467,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.