| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 14117 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 20.981,71 | 20.981,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 20.981,71 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO DECISÃO JUDICIAL JUIZ DO TRABALHO | 19.317,14 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DESCISÃO ID 2021247 CON PAG 020690-10.2023.5.04.0551 PAGTO. REF. EMPENHO 14117/2023 - REF. SETEMBRO/2023 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 19.317,14 | ||
| TOTAL | 20.981,71 | 19.317,14 | 19.317,14 | |
| SALDO A PAGAR | 1.664,57 | |||
