Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14119 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.01 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
5,30 |
302,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
302,15 |
|
|
| 21/09/2023 |
LIQ NOTA 0149,825 |
|
302,15 |
|
| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14119/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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301,42 |
| 19/10/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14119/2023 |
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0,73 |
| TOTAL |
302,15 |
302,15 |
302,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/10/2023 |
0,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,73 |
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