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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14159	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter - Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter	185,00	370,00
2.00	Amortecedor Traseiro A9063202331 van sprinter - Amortecedor Traseiro A9063202331 van sprinter	870,00	1.740,00
1.00	Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter - Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter - Bucha de Mola Traseira A6113240350 van sprinter Amortecedor Traseiro A9063202331 van sprinter - Amortecedor Traseiro A9063202331 van sprinter Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter - Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13	3.460,00
22/09/2023	LIQ NOTA 020.944		3.460,00
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14159/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			3.460,00
TOTAL		3.460,00	3.460,00	3.460,00
SALDO A PAGAR				0,00