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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14160	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E BUCHAS MOLA Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E BUCHAS MOLA	48,02	192,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E BUCHAS MOLA Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E BUCHAS MOLA	192,08
22/09/2023	LIQ NOTA 014.521		192,08
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14160/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			147,45
09/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14160/2023			44,63
TOTAL		192,08	192,08	192,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/11/2023	44,63		Lançada
TOTAL		44,63