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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14166	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	864,36
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: DUCATO TCA IWC-8643: SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINETICA, TROCAR COXIM MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR ROLAMENTO CUBO E SERVIÇO DE TORNO FAZER SUPORTE DO MOTOR	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: DUCATO TCA IWC-8643: SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINETICA, TROCAR COXIM MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR ROLAMENTO CUBO E SERVIÇO DE TORNO FAZER SUPORTE DO MOTOR	1.239,36
22/09/2023	LIQ NOTA 014.524		1.239,36
17/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14166/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.239,36
TOTAL		1.239,36	1.239,36	1.239,36
SALDO A PAGAR				0,00