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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14169	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	576,24
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1586: SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR DISCO, TROCAR PASTILHAS FREIO E TORNO PINÇA FREIO	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1586: SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR DISCO, TROCAR PASTILHAS FREIO E TORNO PINÇA FREIO	701,24
22/09/2023	LIQ NOTA 014.526		701,24
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14169/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			701,24
TOTAL		701,24	701,24	701,24
SALDO A PAGAR				0,00