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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14171	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: FIAT DUCATTO (ano 2005) IMJ 2E66: SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINETICA, TROCAR ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO E TROCAR PASTILHA FREIO	48,02	576,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: FIAT DUCATTO (ano 2005) IMJ 2E66: SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINETICA, TROCAR ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO E TROCAR PASTILHA FREIO	576,24
22/09/2023	LIQ NOTA 014.527		576,24
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14171/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			407,94
19/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14171/2023			168,30
TOTAL		576,24	576,24	576,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/10/2023	168,30		Lançada
TOTAL		168,30