Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14180 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Barra Curta de Direção ATW9177 volare - Barra Curta de Direção ATW9177 volare |
630,00 |
630,00 |
| 1.00 |
Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
625,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
Barra Curta de Direção ATW9177 volare - Barra Curta de Direção ATW9177 volare Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
1.255,00 |
|
|
| 22/09/2023 |
LIQ NOTA 020.948 |
|
1.255,00 |
|
| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14180/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.255,00 |
| TOTAL |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
