| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARCERIA SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 14198 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO A1, CNPJ Finalidade: SETOR RH: CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DO ESOCIAL, DCTFWEB E CONSULTAS AO ECAC | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | CERTIFICADO A1, CNPJ Finalidade: SETOR RH: CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DO ESOCIAL, DCTFWEB E CONSULTAS AO ECAC | 219,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQ NOTA 13917 | 219,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14198/2023 PARCERIA SISTEMAS LTDA - 97717 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
