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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14204	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES .	55,92	1.453,92
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558: SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR LONAS DE FREIO E MOLAS, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TROCAR CRUZETAS CARDAN E TORNO PASSE VOLANTE	125,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558: SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR LONAS DE FREIO E MOLAS, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TROCAR CRUZETAS CARDAN E TORNO PASSE VOLANTE	1.703,92
22/09/2023	LIQ NOTA 014.532		1.703,92
17/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14204/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.703,92
TOTAL		1.703,92	1.703,92	1.703,92
SALDO A PAGAR				0,00