| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 14217 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AEREA DE CHAPECÓ PARA BRASILIA IDA DIA 02/10/2023 E VOLTA ATÉ PORTO ALEGRE DIA 06/10/2023 Finalidade: VICE - PREFEITO JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO | 4.186,37 | 4.186,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | PASSAGEM AEREA DE CHAPECÓ PARA BRASILIA IDA DIA 02/10/2023 E VOLTA ATÉ PORTO ALEGRE DIA 06/10/2023 Finalidade: VICE - PREFEITO JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO | 4.186,37 | ||
| 22/09/2023 | LIQ NOTA 339 | 4.186,37 | ||
| 27/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14217/2023 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 | 4.178,83 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14217/2023 | 7,54 | ||
| TOTAL | 4.186,37 | 4.186,37 | 4.186,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/09/2023 | 7,54 | Lançada | |
| TOTAL | 7,54 |
