| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 14221 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para Produção e gravação de instrumental para 8 músicas; gravação das vozes das crianças e flautas nas músicas; gravação e edição de textos para o teatro; mixagem final e masterização das 8 músicas; criação de música tema para o desfile. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Contratação de empresa para Produção e gravação de instrumental para 8 músicas; gravação das vozes das crianças e flautas nas músicas; gravação e edição de textos para o teatro; mixagem final e masterização das 8 músicas; criação de música tema para o desfile. | 10.000,00 | ||
| 16/11/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.000,00 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDADO A MAIOR | -1.000,00 | ||
| 23/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14221/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545 | 8.819,10 | ||
| 23/11/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14221/2023 | 180,90 | ||
| 21/12/2023 | TERMO AQDITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023 | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/11/2023 | 180,90 | 3703/2023 | Lançada |
| TOTAL | 180,90 |
