| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 14263 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 09/2023 | 568,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 09/2023 | 568,06 | ||
| 22/09/2023 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 09/2023 | 568,06 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14263/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 568,06 | ||
| TOTAL | 568,06 | 568,06 | 568,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
