| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14275 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13 Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 124,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13 Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 124,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQ NOTA 3538 | 124,00 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14275/2023 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 123,40 | ||
| 19/10/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14275/2023 | 0,60 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/10/2023 | 0,60 | Lançada | |
| TOTAL | 0,60 |
