| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1430 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 176.000,12 | 7.798,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 7.798,90 | ||
| 30/01/2023 | LIQ NOTA 019.679 | 7.798,90 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 7.798,90 | ||
| TOTAL | 7.798,90 | 7.798,90 | 7.798,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
