Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.04 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses)
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
176.000,12 |
7.798,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses)
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
7.798,90 |
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| 30/01/2023 |
LIQ NOTA 019.679 |
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7.798,90 |
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| 10/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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7.798,90 |
| TOTAL |
7.798,90 |
7.798,90 |
7.798,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
