| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 14314 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1289.92 | DIESEL S10 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57, SPRINTER 516 JBA-4I13, AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP4I63, AMBULANCIA IQT-4067, CITROEN IXA-4548. CONFORME PREÇOS DO CONTRATO 08/2023 | 5,76 | 7.429,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | DIESEL S10 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57, SPRINTER 516 JBA-4I13, AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP4I63, AMBULANCIA IQT-4067, CITROEN IXA-4548. CONFORME PREÇOS DO CONTRATO 08/2023 | 7.429,92 | ||
| 22/09/2023 | LIQ NOTA 001.537 | 7.429,92 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14314/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 7.410,81 | ||
| 19/10/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14314/2023 | 19,11 | ||
| TOTAL | 7.429,92 | 7.429,92 | 7.429,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/10/2023 | 19,11 | Lançada | |
| TOTAL | 19,11 |
