| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14347 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 | 2.520,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023 | 2.520,07 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 09/2023 | 2.520,07 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Empenho 14347/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 352 | 2.520,07 | ||
| TOTAL | 2.520,07 | 2.520,07 | 2.520,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
