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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14715	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
92.00	Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE : RENOVANDO SEMPRE - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023	5,74	528,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE : RENOVANDO SEMPRE - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023	1.448,08
29/09/2023	LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.448,08
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14715/2023 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.418,97
04/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14715/2023			29,11
TOTAL		1.448,08	1.448,08	1.448,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	04/10/2023	29,11		Lançada
TOTAL		29,11

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