Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14739 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28 |
52,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28 |
208,00 |
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| 26/09/2023 |
LIQ NOTA 9 |
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208,00 |
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| 10/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14739/2023
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
