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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14766	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor do km rodado - Valor do km rodado	8,19	196,56
2.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	920,00
64.00	Valor do km rodado - Valor do km rodado	6,77	433,28
2.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	920,00
80.00	Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE: UNIÃO DE AMIGO, UNIÃO DO SÃO JOSÉ E ESPERANÇA - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023	5,92	473,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE: UNIÃO DE AMIGO, UNIÃO DO SÃO JOSÉ E ESPERANÇA - DIA 09/09/2023 E DIA 14/09/2023	3.403,44
05/10/2023	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO		3.403,44
11/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14766/2023 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445			3.264,58
11/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14766/2023			138,86
TOTAL		3.403,44	3.403,44	3.403,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/10/2023	138,86		Lançada
TOTAL		138,86

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