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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14775 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 2.450,66 4.901,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 4.901,32
25/10/2023 LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 4.901,32
17/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14775/2023 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 4.901,32
TOTAL 4.901,32 4.901,32 4.901,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.