| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 14790 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFIL BEBEDOURO Finalidade: ENSINO INFANTIL | 165,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | REFIL BEBEDOURO Finalidade: ENSINO INFANTIL | 660,00 | ||
| 17/10/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 660,00 | ||
| 31/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14790/2023 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
