| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 14792 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFIL BEBEDOURO | 180,00 | 1.080,00 |
| 8.00 | REFIL FILTRO DE ÁGUA Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | 150,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | REFIL BEBEDOURO REFIL FILTRO DE ÁGUA Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | 2.280,00 | ||
| 19/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.280,00 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14792/2023 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
