| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 14801 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | SERINGA 60ML PARA ALIMENTAÇÃO Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN PROCESSO Nº 049/5.16.00000191-5 | 6,99 | 377,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | SERINGA 60ML PARA ALIMENTAÇÃO Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN PROCESSO Nº 049/5.16.00000191-5 | 377,46 | ||
| 19/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 377,46 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14801/2023 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 377,46 | ||
| TOTAL | 377,46 | 377,46 | 377,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
