Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14811 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
Finalidade: SEC. SAÚDE |
210,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
Finalidade: SEC. SAÚDE |
2.100,00 |
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25/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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2.100,00 |
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30/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14811/2023
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.