| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 14819 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FECHADURA DE PORTA Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 47,69 | 238,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | FECHADURA DE PORTA Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 238,45 | ||
| 19/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 238,45 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14819/2023 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 45142 | 238,45 | ||
| TOTAL | 238,45 | 238,45 | 238,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
