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Exercício: 2023
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14854	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneus novos 215/75R17.5, radial, liso, misto ( terra e asfalto), 126/124 - com selo do inmetro - Pneus novos 215/75R17.5, radial, liso, misto ( terra e asfalto), 126/124 - com selo do inmetro Finalidade: SEC. AS. SOCIAL/ ALMOXARIDADO	569,00	2.276,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Pneus novos 215/75R17.5, radial, liso, misto ( terra e asfalto), 126/124 - com selo do inmetro - Pneus novos 215/75R17.5, radial, liso, misto ( terra e asfalto), 126/124 - com selo do inmetro Finalidade: SEC. AS. SOCIAL/ ALMOXARIDADO	2.276,00
26/10/2023	LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.276,00
01/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14854/2023 JN PNEUS LTDA - 108102			2.248,69
01/11/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14854/2023			27,31
TOTAL		2.276,00	2.276,00	2.276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	01/11/2023	27,31		Lançada
TOTAL		27,31