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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	14855	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	460,00
40.00	Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO ESPERANÇA: DIA 09/09/2023	6,18	247,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO ESPERANÇA: DIA 09/09/2023	707,20
31/10/2023	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		707,20
10/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14855/2023 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			678,36
10/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14855/2023			28,84
TOTAL		707,20	707,20	707,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/11/2023	28,84		Lançada
TOTAL		28,84

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