| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
| Número do empenho: | 14887 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 - PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 Finalidade: UPA | 6,50 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 - PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 Finalidade: UPA | 1.300,00 | ||
| 10/11/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.300,00 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14887/2023 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
