Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14906 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2023 |
TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. |
82,00 |
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10/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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82,00 |
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19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14906/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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82,00 |
TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.