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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14913 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 12.231,79 48.927,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria, Treinamentos e elaboração de Protocolos em Saúde Pública. Os serviços serão realizados junto a Secretaria Municipal de Saúde e/ou unidades de saúde "in loco" no mínimo 2 vezes ao mês, também de forma remota totalizanbdo 75 horas mensais. 48.927,16
29/09/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.927,16
10/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14913/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 3.511,28
10/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14913/2023 415,88
19/10/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
27/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14913/2023 - REF. OUTUBRO/2023 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
27/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14913/2023 415,88
16/11/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
27/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14913/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
27/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14913/2023 415,88
18/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.231,79
28/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14913/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 11.815,91
28/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14913/2023 415,88
06/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.304,63
29/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14913/2023 - REF. JANEIRO/2024 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA - 106624 8.304,63
TOTAL 48.927,16 48.927,16 48.927,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/10/2023 415,88 3122/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 27/10/2023 415,88 3317/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 27/11/2023 415,88 3701/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 28/12/2023 415,88 4230/2023 Lançada
TOTAL   1.663,52    

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