| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca dágua do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. - FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marc Finalidade: SEC. FAZENDA: SETOR FISCALIZAÇÃO, SETOR CONTABILIDADE, SETOR DE COMPRAS, SETOR TESORARIA, SETOR DE LICITAÇÃO | 0,11 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca dágua do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. - FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marc Finalidade: SEC. FAZENDA: SETOR FISCALIZAÇÃO, SETOR CONTABILIDADE, SETOR DE COMPRAS, SETOR TESORARIA, SETOR DE LICITAÇÃO | 330,00 | ||
| 10/02/2023 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 330,00 | ||
| 14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME - 109649 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
